证监会官网显示，南昌矿机集团股份有限公司（下称“南矿集团”）已递交申报稿，拟申请在深交所主板上市，保荐机构及主承销商为国信证券。

　　此次申请上市，公司计划募集资金11.54亿元，用于高性能智能关键配套件产业化项目、南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目、综合科技大楼建设与智能运维平台建设项目的建设。

　　据介绍，作为一家国内中高端矿机装备供应服务商之一，公司的主营业务为砂石骨料和金属矿山相关的破碎、筛分设备的研发、设计、生产、销售及后市场服务。公司的整机产品主要为破碎、筛分设备及相关辅助设施，应用于砂石骨料和金属矿山领域，还为下游客户提供配件销售、整机保养与维修、生产线运营管理等服务。

　　申报稿显示，2019年至2021年（下称“报告期”），南矿集团实现营业收入3.93亿元、4.98亿元、7.25亿元，对应净利润分别为6457.8万元、9001.84万元、1.12亿元。

　　从产品情况来看，以2021年度为例，公司的破碎设备平均单价为122.5万元/台，产量为222台，产销率为79.28%；筛分设备平均单价为35.96万元/台，当期产量为611台，产销率88.05%；大型集成设备的单价为826.54万元/套，产量为15套，产销率为113.33%。

　　截至招股书签署日，公司的控股股东、实际控制人为李顺山，后者直接持有48.48%股份，并通过金江投资间接持有公司7.03%股份的表决权，合计持有55.51%的股份表决权。同时，报告期初至今，李顺山一直担任公司董事长。

　　IPO日报注意到，南矿集团在报告期内开展了两次分红，累计现金分红金额约1.65亿元，约等于其2019年及2020年两年的净利润之和。

　　2019年12月，因拟向员工实施股权激励，公司股东决议对个人卡资金进行分配，以便部分中小股东作为股权激励对象，筹集资金认购股权激励份额，共计分配金额1858.07万元；2021年5月，南矿有限（公司前身）召开股东会审议通过以截至2021年5月10日可供分配利润向全体股东进行分红，共计分红金额1.46亿元，公司已代扣代缴个税。

　　报告期内，公司主营业务毛利分别为1.69亿元、2.15亿元、2.68亿元，其中破碎设备、筛分设备、配件业务是主营业务毛利的主要贡献来源，三者合计对公司各期主营业务毛利的贡献占比分别为98.18%、91.74%和82.97%。

　　需要强调的是，报告期内，南矿集团的主营业务毛利率分别为43.73%、43.67%和37.26%，其他业务毛利率分别为74.19%、75.51%和100%，综合毛利率分别为44.31%、44.08%和37.68%，不断下滑。

　　公司2021年综合毛利率下降较为明显，整机业务的毛利率2019年的42.9%下滑至2021年的35.4%，主要受钢材等原材料价格上涨，筛分设备毛利率有所下滑，以及大型集成设备因部分外购设备导致整体毛利率较低，且2021年毛利贡献率上升，综合影响整体的毛利率所致。

　　其中大型集成设备的毛利率降幅最为明显，2019年毛利率为55.97%，而到了2021年度则为19.92%。申报稿指出，主要系2021年南平高建建材有限公司等大客户的合同中，除其中的破碎、筛分等核心设备为公司自制外，其余的输送系统、配套钢构等非核心设备系从外部采购，由于输送系统及外采配套设备毛利率相对较低且占单个订单的收入比重大，故整个项目毛利率较低。

　　与同行可比公司相比，2019年至2020年，公司主营业务毛利率与浙矿股份、利君股份接近，高于大宏立，2021年受部分战略大客户的合同影响，毛利率有所下降，在同行业中处于中上水平。

　　此外，由于公司产品以中高端破碎、筛分设备为主，客户群体定位于大中型砂石骨料生产企业和金属矿山企业，性质主要为大型国企、上市公司及大型民营企业。

　　2019年度至2021年度，南矿集团向前十大客户的销售额为1.91亿元、2.11亿元、2.9亿元，分别占其各期营业收入比例的48.66%、42.34%、39.99%；其中，单个客户整机销售金额在500万以上的收入占比分别为49.63%、59.38%和70.5%，大中型客户集中度不断提升。

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